Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009303
Monto de la Factura
₲ 61.939.131
Nro. Solicitud de Transferencia
191311
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.285.638
Retención DNCP
₲ 221.909
Retención IVA
₲ 1.715.792
Retención Renta
₲ 1.715.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-183973
Monto Contrato
₲ 251.443.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.841.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.841.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367807
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio