Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009303
Monto de la Factura
₲ 171.069.645
Nro. Solicitud de Transferencia
8417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.191.682
Retención DNCP
₲ 599.977
Retención IVA
₲ 4.638.993
Retención Renta
₲ 4.638.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-183973
Monto Contrato
₲ 251.443.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.841.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.841.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367807
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio