Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007497
Monto de la Factura
₲ 2.777.367
Nro. Solicitud de Transferencia
145430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.613.628
Retención DNCP
₲ 9.797
Retención IVA
₲ 75.746
Retención Renta
₲ 75.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-216177
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.168.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.168.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS, Y SCANERS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional