Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003045
Monto de la Factura
₲ 99.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169259
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2022
Fecha de la Transferencia
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.739.419
Retención DNCP
₲ 351.359
Retención IVA
₲ 2.716.691
Retención Renta
₲ 2.716.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-217273
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.970.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.970.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional