Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022607
Monto de la Factura
₲ 14.571.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.711.974
Retención DNCP
₲ 51.396
Retención IVA
₲ 397.391
Retención Renta
₲ 397.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-213982
Monto Contrato
₲ 612.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.863.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.863.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica