Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013939
Monto de la Factura
₲ 869.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.375
Retención DNCP
₲ 3.035
Retención IVA
₲ 23.714
Retención Renta
₲ 31.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-215795
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.191.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.191.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414767
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de la Flota de Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica