Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 3.457.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109153
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.288.305
Retención DNCP
₲ 12.322
Retención IVA
₲ 94.304
Retención Renta
₲ 62.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144479
Monto Contrato
₲ 361.026.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.711.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.711.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2