Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 47.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149956
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.328.548
Retención DNCP
₲ 169.861
Retención IVA
₲ 1.299.955
Retención Renta
₲ 866.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
107/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144101
Monto Contrato
₲ 171.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.214.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.214.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5