Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004654
Monto de la Factura
₲ 2.104.300
Nro. Solicitud de Transferencia
49239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.648
Retención DNCP
₲ 7.652
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135908
Monto Contrato
₲ 267.941.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.830.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.830.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4