Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023248
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143168
Monto Contrato
₲ 267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.613.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.613.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323033
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Polizas de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4