Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 15.343.200
Nro. Solicitud de Transferencia
78581
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.591.104
Retención DNCP
₲ 54.678
Retención IVA
₲ 418.451
Retención Renta
₲ 278.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138745
Monto Contrato
₲ 54.540.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.113.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.113.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3