Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 4.746.960
Nro. Solicitud de Transferencia
81310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.514.273
Retención DNCP
₲ 16.916
Retención IVA
₲ 129.463
Retención Renta
₲ 86.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138745
Monto Contrato
₲ 54.540.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.113.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.113.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3