Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 16.774.720
Nro. Solicitud de Transferencia
99607
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.952.454
Retención DNCP
₲ 59.779
Retención IVA
₲ 457.492
Retención Renta
₲ 304.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138745
Monto Contrato
₲ 54.540.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.113.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.113.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3