Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.040
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140548
Monto Contrato
₲ 232.862.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.680.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.680.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322955
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2