Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 1.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.807
Retención DNCP
₲ 5.193
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140548
Monto Contrato
₲ 232.862.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.680.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.680.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322955
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2