Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027179
Monto de la Factura
₲ 2.532.530
Nro. Solicitud de Transferencia
132035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.408.390
Retención DNCP
₲ 9.025
Retención IVA
₲ 69.069
Retención Renta
₲ 46.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138741
Monto Contrato
₲ 46.846.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.549.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.549.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3