Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025333
Monto de la Factura
₲ 3.281.940
Nro. Solicitud de Transferencia
85674
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.121.065
Retención DNCP
₲ 11.696
Retención IVA
₲ 89.507
Retención Renta
₲ 59.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138741
Monto Contrato
₲ 46.846.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.549.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.549.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3