Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 2.207.130
Nro. Solicitud de Transferencia
67708
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.941
Retención DNCP
₲ 7.865
Retención IVA
₲ 60.194
Retención Renta
₲ 40.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137518
Monto Contrato
₲ 16.443.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.637.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.637.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1