Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025036
Monto de la Factura
₲ 21.086.590
Nro. Solicitud de Transferencia
83669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.052.963
Retención DNCP
₲ 75.145
Retención IVA
₲ 575.089
Retención Renta
₲ 383.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140222
Monto Contrato
₲ 62.164.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.548.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.548.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2