Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025071
Monto de la Factura
₲ 2.756.653
Nro. Solicitud de Transferencia
96365
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.621.527
Retención DNCP
₲ 9.824
Retención IVA
₲ 75.181
Retención Renta
₲ 50.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140222
Monto Contrato
₲ 62.164.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.548.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.548.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2