Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 1.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.849.660
Retención DNCP
₲ 6.931
Retención IVA
₲ 53.045
Retención Renta
₲ 35.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135561
Monto Contrato
₲ 21.745.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.889.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.889.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD- AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3