Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 6.807.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96136
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.473.809
Retención DNCP
₲ 24.259
Retención IVA
₲ 185.659
Retención Renta
₲ 123.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135561
Monto Contrato
₲ 21.745.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.889.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.889.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD- AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3