Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 125.976.775
Nro. Solicitud de Transferencia
148430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.769.554
Retención DNCP
₲ 481.002
Retención IVA
₲ 3.435.730
Retención Renta
₲ 2.290.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143876
Monto Contrato
₲ 517.930.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.421.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.421.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332886
Nombre de la Licitación
Construcción de Salon Multiuso para el Comando Logistico - Segunda Etapa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5