Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 196.734.745
Nro. Solicitud de Transferencia
127726
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.051.609
Retención DNCP
₲ 751.211
Retención IVA
₲ 5.354.930
Retención Renta
₲ 3.576.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143876
Monto Contrato
₲ 517.930.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.421.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.421.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332886
Nombre de la Licitación
Construcción de Salon Multiuso para el Comando Logistico - Segunda Etapa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5