Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096360
Monto de la Factura
₲ 117.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142607
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.120.756
Retención DNCP
₲ 420.153
Retención IVA
₲ 3.215.455
Retención Renta
₲ 2.143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18050100855130000
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144954
Monto Contrato
₲ 464.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.739.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.739.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5