Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096359
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141525
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18050100855130000
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144954
Monto Contrato
₲ 464.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.739.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.739.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5