Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009114
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.745.164
Retención DNCP
₲ 163.927
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18050100855130000
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144954
Monto Contrato
₲ 464.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.739.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.739.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5