Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009146
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.137.309
Retención DNCP
₲ 135.418
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18050100855130000
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144954
Monto Contrato
₲ 464.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.739.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.739.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5