Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 9.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.380.485
Retención DNCP
₲ 35.152
Retención IVA
₲ 269.018
Retención Renta
₲ 179.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137833
Monto Contrato
₲ 74.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.376.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.376.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4