Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001533
Monto de la Factura
₲ 24.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.289.545
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 667.909
Retención Renta
₲ 445.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147528
Monto Contrato
₲ 37.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.557.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.557.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2