Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013666
Monto de la Factura
₲ 464.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149334
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.807.133
Retención DNCP
₲ 1.655.594
Retención IVA
₲ 12.670.364
Retención Renta
₲ 8.446.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
10/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146332
Monto Contrato
₲ 464.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.807.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.807.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334522
Nombre de la Licitación
Adquisición de camionetas para uso militar
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6