Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.693.241
Retención DNCP
₲ 66.304
Retención IVA
₲ 507.273
Retención Renta
₲ 333.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144480
Monto Contrato
₲ 220.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.986.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.986.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1