Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 9.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194032
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.364.664
Retención DNCP
₲ 37.609
Retención IVA
₲ 268.636
Retención Renta
₲ 179.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
154/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-149223
Monto Contrato
₲ 17.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.100.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.100.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5