Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015259
Monto de la Factura
₲ 8.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.064.325
Retención DNCP
₲ 30.220
Retención IVA
₲ 231.273
Retención Renta
₲ 154.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146198
Monto Contrato
₲ 62.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.668.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.668.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2