Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005112
Monto de la Factura
₲ 6.641.750
Nro. Solicitud de Transferencia
117534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.316.183
Retención DNCP
₲ 23.669
Retención IVA
₲ 181.139
Retención Renta
₲ 120.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142882
Monto Contrato
₲ 23.530.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.432.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.432.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4