Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005310
Monto de la Factura
₲ 5.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141570
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.614.597
Retención DNCP
₲ 21.040
Retención IVA
₲ 161.018
Retención Renta
₲ 107.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142882
Monto Contrato
₲ 23.530.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.432.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.432.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4