Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004645
Monto de la Factura
₲ 9.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.910.700
Retención DNCP
₲ 33.391
Retención IVA
₲ 255.545
Retención Renta
₲ 170.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137227
Monto Contrato
₲ 68.479.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.122.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.122.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4