Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001822
Monto de la Factura
₲ 7.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.537.482
Retención DNCP
₲ 28.245
Retención IVA
₲ 216.164
Retención Renta
₲ 144.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142670
Monto Contrato
₲ 156.949.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.910.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.910.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3