Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001922
Monto de la Factura
₲ 21.017.320
Nro. Solicitud de Transferencia
190949
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.022.755
Retención DNCP
₲ 75.404
Retención IVA
₲ 534.444
Retención Renta
₲ 384.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142670
Monto Contrato
₲ 156.949.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.910.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.910.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3