Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008998
Monto de la Factura
₲ 42.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.706.777
Retención DNCP
₲ 152.541
Retención IVA
₲ 1.167.409
Retención Renta
₲ 778.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151465
Monto Contrato
₲ 60.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.558.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.558.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1