Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007592
Monto de la Factura
₲ 17.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192684
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.851.398
Retención DNCP
₲ 63.147
Retención IVA
₲ 483.273
Retención Renta
₲ 322.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151465
Monto Contrato
₲ 60.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.558.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.558.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1