Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004861
Monto de la Factura
₲ 1.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.973
Retención DNCP
₲ 6.618
Retención IVA
₲ 50.645
Retención Renta
₲ 33.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138218
Monto Contrato
₲ 52.988.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.472.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.472.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3