Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005035
Monto de la Factura
₲ 732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.118
Retención DNCP
₲ 2.609
Retención IVA
₲ 19.964
Retención Renta
₲ 13.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138218
Monto Contrato
₲ 52.988.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.472.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.472.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3