Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005218
Monto de la Factura
₲ 7.937.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.548.513
Retención DNCP
₲ 28.287
Retención IVA
₲ 216.480
Retención Renta
₲ 144.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144482
Monto Contrato
₲ 116.934.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.218.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.218.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1