Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005345
Monto de la Factura
₲ 2.173.600
Nro. Solicitud de Transferencia
143387
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.067.054
Retención DNCP
₲ 7.746
Retención IVA
₲ 59.280
Retención Renta
₲ 39.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144482
Monto Contrato
₲ 116.934.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.218.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.218.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1