Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013617
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93071
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.239
Retención DNCP
₲ 9.943
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 50.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
80/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138359
Monto Contrato
₲ 24.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.663.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.663.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3