Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014513
Monto de la Factura
₲ 3.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.166.769
Retención DNCP
₲ 11.868
Retención IVA
₲ 90.818
Retención Renta
₲ 60.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
80/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138359
Monto Contrato
₲ 24.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.663.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.663.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3