Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0021664
Monto de la Factura
₲ 12.791.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186342
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.164.009
Retención DNCP
₲ 45.582
Retención IVA
₲ 348.845
Retención Renta
₲ 232.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142973
Monto Contrato
₲ 18.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.641.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.641.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333334
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y CORTINADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2