Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.335.703
Retención DNCP
₲ 42.479
Retención IVA
₲ 325.091
Retención Renta
₲ 216.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146211
Monto Contrato
₲ 125.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.497.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.497.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2