Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009284
Monto de la Factura
₲ 124.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.508.155
Retención DNCP
₲ 475.936
Retención IVA
₲ 3.399.545
Retención Renta
₲ 2.266.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146822
Monto Contrato
₲ 498.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.032.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.032.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA COCINA-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5